云南省节能监察中心2019年度部门决算

发布时间:2020-09-02 14:33:09 来源:云南省节能监察中心 阅读次数:28

目录

第一部分  云南省节能监察中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  云南省节能监察中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责全省节能监察日常工作;受主管部门委托依法查处和纠正违法用能行为;负责节能产品的检测认定;对固定资产投资项目节能评估进行技术审査,提出评审意见。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.节能执法监察。根据国家有关部门的要求,对我省335户重点用能企业实施了现场节能监察和书面节能监察,超额完成了国家下达给我省313户的“2019年国家重大工业专项节能监察”任务。

2、节能宣传培训。根据国家发展改革委等14部门要求,负责承办了2019年全国节能宣传周云南省节能宣传活动。

3、节能技术审查。对我省14个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查,并对4个项目建设投产后进行了竣工节能验收。

4、节能量审核。受有关部门委托,组织技术人员对玉溪大红山矿业有限公司绿色照明升级改造、云南滇凯节能科技有限公司余热发电2个合同能源管理项目和云南祥云飞龙再生科技股份有限公司能源管理中心建设项目进行了节能量审核,并编制了《节能量审核报告》上报有关部门。

5、能效“领跑者”核验。组织人员对我省8户能效“领跑者”候选企业的能源管理、能效指标、工艺设备等情况进行了现场核验。

6、节能目标考核。积极配合资环处,完成了我省 16个州市2018年度节能目标责任评价考核工作,参与了我省节水型城市的核验工作、2019年省级生态环境保护督察“回头看”等工作。

7、节能标准制定。组织制定了水泥企业、黄磷企业、磷铵企业、合成氨企业、焦化企业和铅锌企业6个《能源资源计量数据采集与监测指南》(DB53/T 911.1~6-2019)地方标准,并于2019年5月15日由云南省市场监督管理局发布实施。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省节能监察中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省节能监察中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省节能监察中心2019年末实有人员编制30人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制30人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

说明:云南省节能监察中心2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省节能监察中心2019年度收入合计700.90万元。其中:财政拨款收入550.06万元,占总收入的78.48%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入150.84万元,占总收入的21.52%。与上年对比减少5.24%,主要原因是工信部补助经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省节能监察中心2019年度支出合计701.24万元。其中:基本支出510.92万元,占总支出的72.86%;项目支出190.32万元,占总支出的27.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少4.96%,主要原因是工信部补助经费减少,支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省节能监察中心单位机构正常运转的日常支出510.92万元。与上年对比减少1.63%。主要原因是养老保险缴费比率降低,人员经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.33%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省节能监察中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出190.32万元。与上年对比减少19.07%,主要原因是工信部补助经费减少,支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下:能源节约利用项目开支了190.32万元,根据国家有关部门的要求,对我省335户重点用能企业实施了现场节能监察和书面节能监察;根据国家发展改革委等14部门要求,负责承办了2019年全国节能宣传周云南省节能宣传活动;对我省14个固定资产投资项目进行了节能评估技术审查,并对4个项目建设投产后进行了竣工节能验收;受有关部门委托,组织技术人员对玉溪大红山矿业有限公司绿色照明升级改造、云南滇凯节能科技有限公司余热发电2个合同能源管理项目和云南祥云飞龙再生科技股份有限公司能源管理中心建设项目进行了节能量审核,并编制了《节能量审核报告》上报有关部门;组织人员对我省8户能效“领跑者”候选企业的能源管理、能效指标、工艺设备等情况进行了现场核验;积极配合资环处,完成了我省 16个州市2018年度节能目标责任评价考核工作,参与了我省节水型城市的核验工作、2019年省级生态环境保护督察“回头看”等工作;组织制定了水泥企业、黄磷企业、磷铵企业、合成氨企业、焦化企业和铅锌企业6个《能源资源计量数据采集与监测指南》(DB53/T 911.1~6-2019)地方标准,并于2019年5月15日由云南省市场监督管理局发布实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省节能监察中心2019年度一般公共预算财政拨款支出532.01万元,占本年支出合计的75.87%。与上年对比增加1.71%,主要原因是项目支出工作开展需要。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出47.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于单位退休经费支出和基本养老保险缴费支出。

2.节能环保(类)支出446.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.85%。主要用于能源节约利用专项工作支出。

3.住房保障(类)支出37.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于单位住房公积金缴纳支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省节能监察中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.88万元,支出决算为7.97万元,完成预算的80.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.97万元,完成预算的80.67%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,拍卖减少2辆。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.92万元,下降10.37%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.92万元,下降10.37%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革,拍卖减少2辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.97万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.97万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.97万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省节能监察中心2019年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省节能监察中心资产总额817.53万元,其中,流动资产712.19万元,固定资产105.34万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少36.43万元,其中;流动资产增加0.86万元,固定资产减少37.28万元,对外投资及有价证券减少0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆2辆,账面原值14.16万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额2.69万元,其中:政府采购货物支出2.69万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9)

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1. 事业单位离退休:反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.能源节约利用:反映用于能源节约利用方面的支出。

 

附件:1. 云南省节能监察中心2019年度部门决算表

2. 云南省节能监察中心2019年度项目支出绩效自评报告