云南省经济信息中心2019年度部门决算

发布时间:2020-09-03 10:24:49 来源:云南省经济信息中心 阅读次数:52

第一部分  云南省经济信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及有关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、有关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  云南省经济信息中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责经济信息和经济预测分析工作,为政府决策提供支持保障服务;

2.负责本部门信息化建设;

3.负责省发展改革委网站的建设管理和维护工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.扎实做好信息报送工作。一年来,按照信息报送工作有关要求,向省政府办公厅秘书九处报送《信息动态》249期,《焦点访谈》摘要信息365期,《云南新闻》摘要信息365期,专题研究成果3项;向省政务服务管理局报送《政务服务信息动态》41期;向委办公室报送政务信息94条。全年获得省政府领导批示18次,高于历年平均水平。其中,对高速公路“撤站”工作的跟踪研究多次获得批示,对公路建设投资的数据分析被批示呈报阮成发省长、宗国英常务副省长。在委政务信息工作评比中获得176分,排名全委第二名、委属事业单位第一名;通过国家信息中心互联网信息报送平台上报各类综合信息220篇,被采用36篇,在国家经济信息系统中成绩优异;完成国家信息中心2018—2019年《中国信息年鉴》云南篇撰稿和上报工作。

2.扎实开展经济分析预测及信息服务工作。一是依托“云南宏观经济数据库”平台为委机关和领导提供各类数据材料,配合开展有关分析,为领导决策提供数据支持。二是运用“云南宏观经济分析模型和景气分析系统”,组织开展云南经济运行分析预测,为省委、省政府和省发展改革委提供决策支持服务。三是“云南泛珠网”发布各类有关信息共4500多条,在全国各省分站中信息发布数量排名第二。

3.其他方面工作。一是全面参与了2019年首届“数字云南”区块链国际论坛的组织和承办工作,承担了新闻宣传组和安保医疗组的具体工作。二是参与了云南省发展改革部门省州县三级视频会议调度系统项目、全省固定资产投资项目调度分析平台、全省信用信息平台等建设项目的可研报告编制及实施的各项前期工作。三是会同委运行调节处、省宏观经济研究院等单位建立了全省经济运行态势监测分析工作机制,每月编制《云南省经济运行监测报告》,不断提升经济运行调节水平,更好地反映经济运行中的新特征新情况新问题,增强经济研判水平的前瞻性和针对性,助推全省经济实现平稳健康有序发展。四是针对内部审计整改发现的多项问题,严格对照问题清单逐一研究整改措施,并将责任落实到中心领导及具体人员,抓紧进行整改工作,各项问题均已全部完成整改。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省经济信息中心2019年度部门决算编报的单位共1个,即本单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省经济信息中心2019年末实有人员编制69人。其中,事业编制69人;在职在编实有事业人员67人。

离退休人员61人。其中,离休0人,退休61人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省经济信息中心2019年度收入合计1,457.77万元。其中,财政拨款收入1,377.30万元,占总收入的94.48%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入80.47万元,占总收入的5.52%。

二、支出决算情况说明

云南省经济信息中心2019年度支出合计1,501.45万元。其中,基本支出1,311.33万元,占总支出的87.34%;项目支出190.12万元,占总支出的12.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。

2018年决算数为1319.63万元,2019年实际支出决算数为1501.45万元,与上年相比增加了181.82万元,增幅为13.78%,主要原因是2019年基本支出和项目经费支出的增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障云南省经济信息中心机构正常运转的日常支出1,311.33万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.04%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障云南省经济信息中心为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出190.12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省经济信息中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1,357.63万元,占本年支出合计的90.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,142.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。

2.社会保障和就业(类)支出125.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于职工社会保险费用的缴纳。

3.节能环保(类)支出0.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

4.住房保障(类)支出89.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省经济信息中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.41万元,支出决算为3.87万元,完成预算的46%。其中,公务用车购置及运行费支出决算为3.79万元,完成预算的45.07%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的0.93%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,节约了4.54万元,主要原因是有2辆公务用车报废,开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.69万元,下降48.82%。其中,公务用车购置及运行费支出决算减少3.70万元,下降49.38%。主要原因是有2辆公务用车报废,开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.79万元,占97.99%;公务接待费支出0.08万元,占2.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.79万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.79万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(有关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中:

国内接待费支出0.08万元(其中,外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待2批次(其中,外事接待0批次),接待人次8人(其中,外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及有关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,云南省经济信息中心资产总额2014.18万元,其中,流动资产740.96万元,固定资产855.52万元,无形资产417.7万元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额74.22万元,其中,政府采购货物支出12.32万元;政府采购服务支出61.9万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、有关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算有关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。



云南省经济信息中心2019年度部门决算表.xls