云南省数据发展促进中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省数据发展促进中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省数据发展促进中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省数据发展促进中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责数字政府、数据要素相关地方标准、规范等基础研究工作；负责数字经济发展趋势研究，产业规划布局和数据要素市场化配置、数据产业发展等政策研究；配合开展数据共享开放、开发利用和流通交易等工作；负责政务云、政务外网、公共数据平台等重要政务信息化基础设施的技术管理和安全检测；承担省级政务信息化项目技术审查工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合部、党务（人事）部、政务信息化部、数据资源部、数据基础设施部、数字经济发展部、网络与安全管理部、系统运维部，由现有云南省数据发展促进中心领导5人，工作人员73人，共计78人构成。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.进一步加强制度规范建设。适时报审印发《云南省电子政务外网管理办法》《云南省电子政务外网资源使用实施细则》等，加快推进《云南省公共数据授权运营实施方案》的编制，完成《云南省省级政务信息化项目审核管理办法》《政务信息化建设/服务项目审核规范》等文件编制。
2.加速电子政务外网技术平台落地，强化基层技术赋能，推进部门专网整合，聚焦电子政务外网数字证书管理和运维需求，健全安全协同联动机制。
3.围绕构建规范高效的公共数据资源管理体系，实现全省公共数据资源高效共享流通，促进公共数据依法有序授权运营与开发利用，全面提升数据共享服务水平与实际应用成效。
4.持续做好2025年建设类项目的立项推进，2026年度项目技术审核，2027年度项目申报服务工作，同步开展信创大项目审核工作；加强审核人员的能力培养与提升，审核人员专业能力达标率90%，政策掌握度、技术审核精准度均不低于90%。
5.持续优化政务系统上云支撑体系，实时掌握全省政务信息系统上云及使用情况，跟踪政务云服务质量。
6.持续办好“数据要素×”大赛云南分赛。落实好国家数据局和省数据局对“数据要素×”大赛的总体要求，聚焦赛事执行与生态培育核心任务，以保障赛事质量为首要目标推进各项工作。
7.强化服务质效评估监督机制。一是依托全省统一运营平台，实现对云、网、数、安及共性应用服务能力水平的实时监测。二是努力提升服务项目及产品的价格测算能力，对合理确定购买服务及产品价格形成支撑。三是建立“评估—反馈—整改—提升”的闭环管理机制，有力促进服务质效提升。
8.加强数字人才队伍建设。一是组织开展相关培训，提升中心人员专业能力；二是建立实施与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密联系的绩效工资奖励制度，调动广大职工干事创业热情；三是完成管理、专技、工勤各系列岗位的公开竞聘工作，切实激发队伍活力，优化人才结构。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入61,764,315.34元，其中：一般公共预算61,764,315.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，2026年部门财务收入减少了5,098,288.72元，降幅7.63%，主要原因分析：一是在政务信息化建设领域，云南省电子政务外网网络服务项目前期投入规模较大，涵盖了网络架构搭建、设备采购与安装调试等多项工作，以确保电子政务外网的稳定运行和高效服务。随着项目推进，后期工作重心逐渐转向运维保障，运维工作相较于前期建设投入，所需资金大幅降低，因此该项目预算进行了相应调减。二是为贯彻落实精简支出、压实预算的管理要求，我中心对各项费用支出进行了全面梳理与优化。在差旅费方面，通过合理规划出行安排、优化差旅路线等方式，有效降低差旅成本；在专家劳务费方面，严格把控专家聘请数量和标准，合理安排专家工作时间，减少不必要的专家劳务支出，2026年云南省数据发展促进中心运转保障专项经费较上年减少，故本年度部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入61,764,315.34元，其中：本年收入61,724,315.34元，上年结转收入40,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款61,724,315.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，2026年部门财政拨款收入减少了5,098,288.72元，降幅7.63%，主要原因分析：一是在政务信息化建设领域，云南省电子政务外网网络服务项目前期投入规模较大，涵盖了网络架构搭建、设备采购与安装调试等多项工作，以确保电子政务外网的稳定运行和高效服务。随着项目推进，后期工作重心逐渐转向运维保障，运维工作相较于前期建设投入，所需资金大幅降低，因此该项目预算进行了相应调减。二是为贯彻落实精简支出、压实预算的管理要求，我中心对各项费用支出进行了全面梳理与优化。在差旅费方面，通过合理规划出行安排、优化差旅路线等方式，有效降低差旅成本；在专家劳务费方面，严格把控专家聘请数量和标准，合理安排专家工作时间，减少不必要的专家劳务支出，2026年云南省数据发展促进中心运转保障专项经费较上年减少，故本年度部门财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出61,764,315.34元。财政拨款安排支出61,764,315.34元，其中：基本支出14,055,015.34元，与上年对比增加了2,093,767.28元，增幅17.50%，主要原因分析：2025年，为适应中心业务发展与工作需求，积极开展人员招聘工作并实施人员调入，使得2026年年初中心在职在编人数较上年年初增加了8人。人员规模的扩大直接推动了本年度基本支出的增加，具体表现为：人员经费方面，工资福利支出因人员数量增长而上升，新入职与调入人员的工资、奖金、津贴等需按国家规定发放；社会保障支出方面，需为更多人员缴纳养老保险、医疗保险等费用；公用经费方面，办公用品采购量因人员增加而上升，办公设备、文具等需求增长，且水费、电话费等支出也因人员增多而有所增加，故本年度基本支出增加。项目支出47,709,300.00元，与上年对比减少了7,192,056.00元，降幅13.10%，主要原因分析：一是政务信息化项目中，随着云南省电子政务外网网络服务项目的推进，后期工作重心逐渐转向运维保障，运维工作相较于前期建设投入，所需资金大幅降低，因此该项目预算进行了相应调减。二是为贯彻落实精简支出、压实预算的管理要求，我中心对各项费用支出进行了全面梳理与优化，压减了差旅费、专家劳务费、培训费等方面的支出，故2026年云南省数据发展促进中心运转保障专项经费较上年减少，本年项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行10,442,969.16元，主要用于职工工资和机构运转。
一般公共服务支出—数据事务—其他数据事务支出47,709,300.00元，主要用于政务信息化运维服务项目支出、云南省数据发展促进中心运转保障专项经费支出以及其他人员支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,080.00元，主要用于中心退休人员公用经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,358,882.62元，主要用于省财政负担职工养老保险单位缴纳部分。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出65,488.03元，主要用于省财政负担职工工伤保险以及失业保险单位缴纳部分。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗849,301.64元，主要用于中心职工基本医疗保险单位部分缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助425,721.82元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,760.00元，主要用于中心大病补充医疗保险单位部分缴费支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金878,812.07元，主要用于省财政负担职工住房公积金单位缴纳部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项对下专项转移支付项目。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项对下专项转移支付项目。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额46,617,260.00元，其中：政府采购货物预算189,960.00元、政府采购服务预算46,427,300.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省数据发展促进中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省数据发展促进中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元，无变动情况。
（二）公务接待费
云南省数据发展促进中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本年及上年公务接待费预算均为0.00元，无变动情况。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省数据发展促进中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为66,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费66,600.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为66,600.00元，无变动情况。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，云南省数据发展促进中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照省委、省政府工作要求，根据上级主管部门省数据局工作要求，围绕新职能新定位，从项目评审、数据资源、数据要素×、电子政务外网、省级政务云技术审查等方面重点发力、主动作为，在2026年部门预算编制时重点加强绩效目标管理，紧紧围绕中心工作，结合各部门职能职责，对各项目编制了可执行、可量化、可考核的绩效指标，重点绩效目标情况如下：
（一）进一步建成结构合理、边界清晰、技术先进、安全可靠的省—市—县三级电子政务外网。本次电子政务外网升级改造主要目标是以新理念、新架构、新技术打造一张泛兼容、广连接、高可靠的电子政务外网，实现服务对象一网连接、政务数据一网共享、政务业务一网承载、政务外网一网统管。
（二）保障全省电子政务外网、省级政务云、全省一体化公共数据平台等政务信息化基础设施稳定运行，提升服务支撑能力，统一省级政务信息化项目技术审查标准和流程，实现最大数据共享、最优效益发挥。
（三）部署电子政务外网5G专网服务能力，通过固移融合方式多元化电子政务外网服务能力。
（四）完成办公云机房服务保障工作内容，维持机房安全、稳定、高效运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：反映财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.预算绩效目标：反映财政支出在一定区域范围、一定期限内预算实现的产出和效益。绩效目标是项目入库的前置条件，也是预算编制的重要内容。
3.基本支出：反映单位为保障其机构正常运转和完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
4.项目支出：反映为完成特定的工作任务所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省数据发展促进中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加了0.00元，增长了0.00%，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费安排，因此无相应的变化情况和原因说明。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省数据发展促进中心部门2026年委托业务费安排285,300.00元，与上年对比减少了199,700.00元，主要原因分析为精简开支、压实预算，经多方询价，云南省办公云网络安全等级保护测评（2026年）项目及云南省办公云商用密码应用安全性评估（2026年）项目的预算安排较上年减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省数据发展促进中心部门资产总额1,762,705.27元，其中，流动资产213,732.33元，固定资产1,548,972.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少240,965.12元，其中固定资产减少252,379.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。